수익성P
5.69%
연결 2026/03
매출 246억원 · 영업이익 14억원
영업이익 ÷ 매출액 × 100
중립| 현재주가 (9/18 종가) | 4,695원 |
| 시가총액 (보통주) | 300억원 |
| 발행주식수 | 6,400,000주 |
| 52주 최고 | 5,750원 |
| 52주 최저 | 2,660원 |
| PER ┃ EPS(2026.03) | ┃ |
| 추정 PER ┃ EPS | ┃ |
- 1989년 설립, 자동차 섀시와 현가장치 부품 제조 중심으로 30년 이상 업력과 국내외 완성차 납품 경험 보유함
- REAR AXLE, CROSS MEMBER 등 차축·샤시 핵심 부품을 설계·개발·양산까지 수행하며 마찰교반용접 등 경량화 대응 기술 확보함
- 한국GM·현대차·르노코리아 등 OEM에 공급하고 인도 법인 등 해외 거점 통해 수출 기반 확대 중으로 고객 다변화 진행됨
- 2025년 매출은 938.4억원으로 전년 대비 성장, 2023년 대비로는 신차 플랫폼 확대와 공급 물량 증가로 외형 크게 확대됨
- 매출총이익은 129.2억원으로 개선됐고 판관비는 54.0억원 수준으로 관리되면서 영업이익이 75.3억원까지 늘어 수익성 레벨 업된 모습임
- 영업외비용이 34.7억원으로 늘어 금융비용 부담은 지속되나 당기순이익 63.0억원 유지, 전기차 전환·완성차 생산 변동이 리스크이나 수주 기반으로 이익 방어 가능할 전망임
| 구분 | 연간 (Annual) | 분기 (Net Quarter) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (억원, %, 배, 원) | 2024 | 2025 | 2026E | 2025/09 | 2025/12 | 2026/03 | 2026/06E | 2026/09E | 2026/12E |
| 매출액 | 903 | 938 | - | 186 | 244 | 246 | - | - | - |
| 영업이익 | 47 | 75 | - | 5 | 21 | 14 | - | - | - |
| 당기순이익 | 61 | 63 | - | 2 | 24 | 22 | - | - | - |
| 영업이익률(%) | 5.18 | 8.02 | - | 2.70 | 8.81 | 5.86 | - | - | - |
| ROE(%) | 16.90 | 15.00 | - | 22.76 | 15.00 | 13.75 | - | - | - |
| EPS(원) | 949 | 985 | - | 29 | 378 | 341 | - | - | - |
| PER(배) | 5.93 | 5.11 | - | 3.95 | 5.11 | 5.04 | - | - | - |
| PBR(배) | 0.93 | 0.71 | - | 0.81 | 0.71 | 0.65 | - | - | - |
| 부채비율(%) | 115.14 | 89.64 | - | 93.70 | 89.64 | 98.92 | - | - | - |
| 자본금(억원) | 160 | 160 | - | 160 | 160 | 160 | - | - | - |
| 배당수익률(%) | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - |
| 매출액 | 534 | 516 | - | 94 | 151 | 145 | - | - | - |
| 영업이익 | 32 | 67 | - | 3 | 19 | 21 | - | - | - |
| 당기순이익 | 47 | 52 | - | 9 | 23 | 29 | - | - | - |
| 영업이익률(%) | 6.02 | 13.01 | - | 3.40 | 12.56 | 14.25 | - | - | - |
| ROE(%) | 13.13 | 12.86 | - | 14.33 | 12.86 | 16.47 | - | - | - |
| EPS(원) | 735 | 815 | - | 137 | 352 | 448 | - | - | - |
| PER(배) | 7.65 | 6.18 | - | 6.36 | 6.18 | 4.39 | - | - | - |
| PBR(배) | 0.95 | 0.75 | - | 0.85 | 0.75 | 0.67 | - | - | - |
| 부채비율(%) | 93.26 | 69.06 | - | 73.23 | 69.06 | 76.52 | - | - | - |
| 자본금(억원) | 160 | 160 | - | 160 | 160 | 160 | - | - | - |
| 배당수익률(%) | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - |
| 부문 | 구성비 |
|---|---|
| AXLE | 82.37 |
| ARM | 0.33 |
| CROSS MBR | 0.10 |
| 기타 | 17.20 |
| 상장일 | 종류 | 변동주식수 | 변동후자본금 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/07 | 액면병합 | 16,000,000 | |
| 2021/02/02 | 유상증자 주주우선배정 | 8,000,000 | 16,000,000 |
| 2015/12/16 | 유상증자 주주우선배정 | 7,409,475 | 12,000,000 |
| 2007/07/18 | 전환사채 전환 해외 | 425,088 | 8,295,263 |
| 2007/07/06 | 전환사채 전환 해외 | 680,141 | 8,082,719 |
| 일자 | 주가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 (억) | 공매도 거래량 | 공매도잔고 (T+2) | 공매도 거래대금(억) | 개인 (천주) | 외국인 (천주) | 기관 (천주) | 연기금 (천주) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/18 | 4,695 | +20 | +0.43% | 27,488 | 1 | 103 | T+2 | 0 | +7 | -7 | 0 | 0 |
| 2026/09/17 | 4,675 | +250 | +5.65% | 118,837 | 5 | 173 | T+2 | 0 | -8 | +9 | 0 | 0 |
| 2026/09/16 | 4,425 | +95 | +2.19% | 50,048 | 2 | 126 | T+2 | 0 | -1 | +2 | 0 | 0 |
| 2026/09/15 | 4,330 | +0 | +0.00% | 9,854 | 0 | 195 | 0 | 0 | +3 | -3 | 0 | 0 |
| 2026/09/14 | 4,330 | +50 | +1.17% | 31,770 | 1 | 769 | 0 | 0 | +5 | -6 | 0 | 0 |
| 2026/09/11 | 4,280 | -60 | -1.38% | 13,124 | 1 | 564 | 0 | 0 | +3 | -3 | 0 | 0 |
| 2026/09/10 | 4,340 | +55 | +1.28% | 9,160 | 0 | 80 | 0 | 0 | +2 | -2 | 0 | 0 |
| 2026/09/09 | 4,285 | -200 | -4.46% | 39,769 | 2 | 279 | 0 | 0 | +5 | -6 | 0 | 0 |
| 2026/09/08 | 4,485 | +95 | +2.16% | 35,825 | 2 | 248 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 0 |
| 2026/09/07 | 4,390 | -435 | -9.02% | 128,657 | 6 | 371 | 0 | 0 | +36 | -36 | -1 | 0 |
| 2026/09/04 | 4,825 | +120 | +2.55% | 111,983 | 5 | 335 | 0 | 0 | -31 | +28 | +1 | 0 |
| 2026/09/03 | 4,705 | +105 | +2.28% | 86,632 | 4 | 364 | 0 | 0 | -26 | +5 | 0 | 0 |
| 2026/09/02 | 4,600 | -70 | -1.50% | 60,639 | 3 | 358 | 0 | 0 | +2 | -2 | 0 | 0 |
| 2026/09/01 | 4,670 | +10 | +0.21% | 64,148 | 3 | 53 | 0 | 0 | +6 | -6 | 0 | 0 |
| 2026/08/31 | 4,660 | +160 | +3.56% | 135,107 | 6 | 103 | 0 | 0 | -9 | +11 | -2 | 0 |
| 2026/08/28 | 4,500 | +130 | +2.97% | 72,339 | 3 | - | 0 | - | +2 | -4 | +2 | 0 |
| 2026/08/27 | 4,370 | +285 | +6.98% | 197,333 | 9 | 187 | 0 | 0 | +20 | -20 | 0 | 0 |
| 2026/08/26 | 4,085 | +100 | +2.51% | 21,086 | 1 | 42 | 0 | 0 | -9 | +9 | 0 | 0 |
| 2026/08/25 | 3,985 | -10 | -0.25% | 17,174 | 1 | 47 | 0 | 0 | +4 | -4 | 0 | 0 |
| 2026/08/24 | 3,995 | -30 | -0.75% | 24,761 | 1 | 34 | 0 | 0 | +2 | -2 | 0 | 0 |
| 2026/08/21 | 4,025 | +10 | +0.25% | 20,124 | 1 | 51 | 0 | 0 | -3 | +3 | 0 | 0 |
| 2026/08/20 | 4,015 | +145 | +3.75% | 32,825 | 1 | - | 0 | - | -10 | +10 | 0 | 0 |
| 2026/08/19 | 3,870 | +115 | +3.06% | 15,649 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/18 | 3,755 | -160 | -4.09% | 23,558 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/14 | 3,915 | -160 | -3.93% | 33,951 | 1 | 207 | 0 | 0 | +5 | -3 | 0 | 0 |
| 2026/08/13 | 4,075 | +5 | +0.12% | 14,446 | 1 | 181 | 0 | 0 | +8 | -8 | 0 | 0 |
| 2026/08/12 | 4,070 | -40 | -0.97% | 35,117 | 1 | 7 | 0 | 0 | +2 | -2 | 0 | 0 |
| 2026/08/11 | 4,110 | +60 | +1.48% | 30,810 | 1 | 225 | 0 | 0 | +2 | -2 | 0 | 0 |
| 발간일 | 증권사 | 의견 | 목표주가(원) | 제목 |
|---|---|---|---|---|
| 25.12.18 | 한국IR협의회(기술분석보고서) | NR | None | 기술분석보고서 |