수익성P
3.59%
연결 2026/03
매출 1,199억원 · 영업이익 43억원
영업이익 ÷ 매출액 × 100
중립| 현재주가 (9/18 종가) | 6,180원 |
| 시가총액 (보통주) | 564억원 |
| 발행주식수 | 9,132,163주 |
| 52주 최고 | 10,400원 |
| 52주 최저 | 5,610원 |
| PER ┃ EPS(2026.03) | ┃ |
| 추정 PER ┃ EPS | ┃ |
- 2015년 지주사에서 인적분할로 설립, 모태 1989년 시작한 HVAC·전장 부품 분야서 장기간 업력 보유
- HVAC 액츄에이터, 컨트롤헤드, 고전압 PTC·Coolant 히터, 멀티밸브, 열관리 모듈 컨트롤러 등 중심 포트폴리오 보유
- 한온시스템·현대위아 등 1차와 협업, 스텔란티스·BMW 등 완성차로 납품 확대, 전동화 부품 수출 비중 증가
- 2025년 매출액은 5,320.4억원으로 전년 대비 성장하였으며 3년 연속 성장세 지속. PTC히터·액츄에이터 중심 수출 물량 증가 효과
- 매출총이익 795.2억원으로 개선, 판관비 608.5억원 증가 부담 속 영업이익 186.7억원 기록. 영업외비용 238.8억원이 수익성 훼손
- 전기차 열관리 수주 확대와 고객 다변화로 성장 여지. 다만 환율, 원가 부담, 완성차 생산 변동 등 외부 변수 영향 지속
| 구분 | 연간 (Annual) | 분기 (Net Quarter) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (억원, %, 배, 원) | 2024 | 2025 | 2026E | 2025/09 | 2025/12 | 2026/03 | 2026/06E | 2026/09E | 2026/12E |
| 매출액 | 5,106 | 5,320 | - | 1,293 | 1,324 | 1,199 | - | - | - |
| 영업이익 | 150 | 187 | - | 48 | 57 | 43 | - | - | - |
| 당기순이익 | 133 | 142 | - | 47 | 67 | 44 | - | - | - |
| 영업이익률(%) | 2.93 | 3.51 | - | 3.70 | 4.27 | 3.57 | - | - | - |
| ROE(%) | 12.65 | 12.20 | - | 10.81 | 12.20 | 14.31 | - | - | - |
| EPS(원) | 1,438 | 1,536 | - | 513 | 741 | 469 | - | - | - |
| PER(배) | 6.95 | 5.34 | - | 6.25 | 5.34 | 4.60 | - | - | - |
| PBR(배) | 0.84 | 0.62 | - | 0.65 | 0.62 | 0.62 | - | - | - |
| 부채비율(%) | 189.91 | 177.36 | - | 211.66 | 177.36 | 196.13 | - | - | - |
| 자본금(억원) | 46 | 46 | - | 46 | 46 | 46 | - | - | - |
| 배당수익률(%) | 1.80 | 2.44 | - | 0.00 | 2.44 | - | - | - | - |
| 매출액 | 4,938 | 5,171 | - | 1,261 | 1,294 | 1,161 | - | - | - |
| 영업이익 | 138 | 179 | - | 45 | 56 | 38 | - | - | - |
| 당기순이익 | 128 | 142 | - | 46 | 68 | 43 | - | - | - |
| 영업이익률(%) | 2.79 | 3.46 | - | 3.60 | 4.32 | 3.27 | - | - | - |
| ROE(%) | 12.42 | 12.41 | - | 11.06 | 12.41 | 14.24 | - | - | - |
| EPS(원) | 1,404 | 1,555 | - | 501 | 749 | 475 | - | - | - |
| PER(배) | 7.12 | 5.28 | - | 6.15 | 5.28 | 4.64 | - | - | - |
| PBR(배) | 0.84 | 0.62 | - | 0.65 | 0.62 | 0.62 | - | - | - |
| 부채비율(%) | 194.02 | 180.35 | - | 215.93 | 180.35 | 198.91 | - | - | - |
| 자본금(억원) | 46 | 46 | - | 46 | 46 | 46 | - | - | - |
| 배당수익률(%) | 1.80 | 2.44 | - | 0.00 | 2.44 | - | - | - | - |
| 부문 | 구성비 |
|---|---|
| HEATER CONTROL ASSEMBLY(제품) | 47.30 |
| 원재료외(상품) | 27.01 |
| PTC HTR(제품) | 8.51 |
| HVAC ACTUATOR(제품) | 5.12 |
| 기타 | 12.06 |
| 상장일 | 종류 | 변동주식수 | 변동후자본금 |
|---|---|---|---|
| 2015/05/06 | 설립자본금 | 9,132,163 | 4,566,082 |
| 일자 | 주가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 (억) | 공매도 거래량 | 공매도잔고 (T+2) | 공매도 거래대금(억) | 개인 (천주) | 외국인 (천주) | 기관 (천주) | 연기금 (천주) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/18 | 6,180 | +80 | +1.31% | 2,915 | 0 | 2 | T+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/17 | 6,100 | -230 | -3.63% | 9,104 | 1 | 22 | T+2 | 0 | +2 | -2 | 0 | 0 |
| 2026/09/16 | 6,330 | +40 | +0.64% | 6,111 | 0 | 130 | T+2 | 0 | +3 | -3 | 0 | 0 |
| 2026/09/15 | 6,290 | +70 | +1.13% | 6,180 | 0 | 54 | T+2 | 0 | +1 | -1 | 0 | 0 |
| 2026/09/14 | 6,220 | -50 | -0.80% | 8,398 | 1 | 53 | 16,396 | 0 | +5 | -5 | 0 | 0 |
| 2026/09/11 | 6,270 | -50 | -0.79% | 5,529 | 0 | 16 | 16,396 | 0 | -2 | -1 | 0 | 0 |
| 2026/09/10 | 6,320 | -10 | -0.16% | 4,762 | 0 | 89 | 16,396 | 0 | +1 | -1 | 0 | 0 |
| 2026/09/09 | 6,330 | +10 | +0.16% | 8,063 | 1 | 75 | 16,396 | 0 | +2 | -2 | 0 | 0 |
| 2026/09/08 | 6,320 | -130 | -2.02% | 14,178 | 1 | 27 | 16,396 | 0 | +6 | -6 | 0 | 0 |
| 2026/09/07 | 6,450 | -20 | -0.31% | 8,582 | 1 | - | 16,396 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/04 | 6,470 | +40 | +0.62% | 7,453 | 0 | 65 | 16,396 | 0 | +2 | -2 | 0 | 0 |
| 2026/09/03 | 6,430 | +50 | +0.78% | 10,579 | 1 | 69 | 16,396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/02 | 6,380 | -120 | -1.85% | 5,335 | 0 | 65 | 16,396 | 0 | +1 | -1 | 0 | 0 |
| 2026/09/01 | 6,500 | -10 | -0.15% | 8,256 | 1 | 616 | 16,396 | 0 | +1 | -1 | 0 | 0 |
| 2026/08/31 | 6,510 | +90 | +1.40% | 7,127 | 0 | 364 | 16,396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/28 | 6,420 | +30 | +0.47% | 6,111 | 0 | 608 | 16,396 | 0 | +1 | -1 | 0 | 0 |
| 2026/08/27 | 6,390 | -140 | -2.14% | 22,077 | 1 | 320 | 16,396 | 0 | +3 | -4 | 0 | 0 |
| 2026/08/26 | 6,530 | +70 | +1.08% | 4,619 | 0 | 340 | 16,396 | 0 | +1 | -1 | 0 | 0 |
| 2026/08/25 | 6,460 | +100 | +1.57% | 7,560 | 0 | 5 | 16,396 | 0 | -3 | +3 | 0 | 0 |
| 2026/08/24 | 6,360 | +120 | +1.92% | 10,900 | 1 | - | 16,396 | - | -3 | +3 | 0 | 0 |
| 2026/08/21 | 6,240 | -360 | -5.45% | 15,675 | 1 | 273 | 16,396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/20 | 6,600 | -30 | -0.45% | 13,066 | 1 | 103 | 16,396 | 0 | +1 | -1 | 0 | 0 |
| 2026/08/19 | 6,630 | -70 | -1.04% | 15,693 | 1 | 13 | 16,396 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| 2026/08/18 | 6,700 | -310 | -4.42% | 18,543 | 1 | 5 | 31,396 | 0 | +2 | -7 | 0 | 0 |
| 2026/08/14 | 7,010 | -80 | -1.13% | 22,184 | 2 | 15 | 31,396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/13 | 7,090 | -310 | -4.19% | 28,899 | 2 | 131 | 31,396 | 0 | +2 | -2 | 0 | 0 |
| 2026/08/12 | 7,400 | +210 | +2.92% | 22,552 | 2 | 15 | 31,396 | 0 | -4 | +4 | 0 | 0 |
| 2026/08/11 | 7,190 | +160 | +2.28% | 26,014 | 2 | 648 | 31,396 | 0 | -6 | +7 | 0 | 0 |
| 발간일 | 증권사 | 의견 | 목표주가(원) | 제목 |
|---|---|---|---|---|
| 최근 1년 내 발간 리포트 없음 (보유 12건은 모두 1년 이전 발간) | ||||