수익성P
7.66%
별도 2026/03
매출 209억원 · 영업이익 16억원
영업이익 ÷ 매출액 × 100
중립| 현재주가 (9/18 종가) | 66,100원 |
| 시가총액 (보통주) | 4,395억원 |
| 발행주식수 | 6,649,138주 |
| 52주 최고 | 84,300원 |
| 52주 최저 | 57,600원 |
| PER ┃ EPS | ┃ |
| 추정 PER ┃ EPS | ┃ |
- 1936년 설립된 피혁 전문 제조사로 1977년 코스피 상장, 피혁가공·무역·임대 등 영위함
- 자동차 시트·핸들, 가구·신발용 가죽 원단이 주력으로 매출 대부분 차지, 주문자상표생산 방식으로 공급함
- 원재료 80% 이상 해외 수입하며 완성차·가구 글로벌 OEM과 거래, 베트남 등 해외 거점 통해 수출 비중 유지함
- 2025년 매출 978.8억원으로 전년 대비 소폭 증가하였으나 2023년 대비로는 여전히 낮은 수준 유지함
- 매출총이익은 205.8억원으로 개선됐고 영업이익도 87.9억원까지 늘었으나, 판관비 117.9억원으로 부담 지속됨
- 완성차 생산 변동·국제 원피 가격·환율이 수익성 좌우, 고부가 자동차 시트용 피혁 비중 확대와 비용통제가 관건임
| 구분 | 연간 (Annual) | 분기 (Net Quarter) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (억원, %, 배, 원) | 2024 | 2025 | 2026E | 2025/09 | 2025/12 | 2026/03 | 2026/06E | 2026/09E | 2026/12E |
| 매출액 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 영업이익 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 당기순이익 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 영업이익률(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ROE(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EPS(원) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PER(배) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PBR(배) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 부채비율(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 자본금(억원) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 배당수익률(%) | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 매출액 | 902 | 979 | - | 254 | 203 | 209 | - | - | - |
| 영업이익 | 72 | 88 | - | 23 | 26 | 16 | - | - | - |
| 당기순이익 | 126 | 115 | - | 31 | 30 | 34 | - | - | - |
| 영업이익률(%) | 8.01 | 8.98 | - | 9.13 | 12.88 | 7.69 | - | - | - |
| ROE(%) | 2.58 | 2.06 | - | 2.38 | 2.06 | 2.04 | - | - | - |
| EPS(원) | 1,896 | 1,736 | - | 461 | 446 | 504 | - | - | - |
| PER(배) | 28.80 | 37.73 | - | 31.57 | 37.73 | 36.84 | - | - | - |
| PBR(배) | 0.36 | 0.40 | - | 0.38 | 0.40 | 0.40 | - | - | - |
| 부채비율(%) | 13.87 | 14.56 | - | 13.78 | 14.56 | 14.65 | - | - | - |
| 자본금(억원) | 342 | 342 | - | 342 | 342 | 342 | - | - | - |
| 배당수익률(%) | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 부문 | 구성비 |
|---|---|
| 피혁원단 F/G, M/C 외 | 98.33 |
| 피혁원단 부산물 | 1.67 |
| 상장일 | 종류 | 변동주식수 | 변동후자본금 |
|---|---|---|---|
| 2004/10/18 | 합병증자 | 762,602 | 34,245,690 |
| 2003/05/28 | 이익소각 | -200,000 | 30,432,680 |
| 2000/04/07 | 주식배당 | 230,169 | 30,432,680 |
| 1999/11/25 | 무상증자 제적립금자본전입 | 1,327,898 | 29,281,835 |
| 1999/11/25 | 유상증자 주주우선배정 | 1,475,443 | 22,642,345 |
| 일자 | 주가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 (억) | 공매도 거래량 | 공매도잔고 (T+2) | 공매도 거래대금(억) | 개인 (천주) | 외국인 (천주) | 기관 (천주) | 연기금 (천주) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/18 | 66,100 | -600 | -0.90% | 777 | 1 | 14 | T+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/17 | 66,700 | +1,000 | +1.52% | 119 | 0 | 1 | T+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/16 | 65,700 | -900 | -1.35% | 158 | 0 | 4 | T+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/15 | 66,600 | -1,100 | -1.62% | 235 | 0 | 6 | 1,677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/14 | 67,700 | -400 | -0.59% | 511 | 0 | 14 | 1,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/11 | 68,100 | +2,600 | +3.97% | 3,993 | 3 | - | 1,690 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/10 | 65,500 | +1,800 | +2.83% | 935 | 1 | 22 | 1,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/09 | 63,700 | -500 | -0.78% | 323 | 0 | 14 | 1,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/08 | 64,200 | +600 | +0.94% | 1,993 | 1 | 184 | 1,690 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 |
| 2026/09/07 | 63,600 | -500 | -0.78% | 6,303 | 4 | 33 | 1,690 | 0 | +4 | -1 | 0 | 0 |
| 2026/09/04 | 64,100 | -900 | -1.38% | 135 | 0 | 29 | 1,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/03 | 65,000 | +0 | +0.00% | 689 | 0 | 17 | 1,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/02 | 65,000 | +500 | +0.78% | 1,042 | 1 | 30 | 1,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/01 | 64,500 | -1,300 | -1.98% | 2,698 | 2 | 121 | 1,690 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/31 | 65,800 | +600 | +0.92% | 168 | 0 | 1 | 1,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/28 | 65,200 | +1,200 | +1.88% | 542 | 0 | 17 | 1,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/27 | 64,000 | +0 | +0.00% | 44 | 0 | 4 | 1,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/26 | 64,000 | +0 | +0.00% | 65 | 0 | 1 | 1,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/25 | 64,000 | -1,600 | -2.44% | 537 | 0 | 1 | 1,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/24 | 65,600 | +800 | +1.23% | 380 | 0 | 19 | 1,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/21 | 64,800 | +600 | +0.93% | 432 | 0 | 69 | 1,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/20 | 64,200 | -500 | -0.77% | 1,098 | 1 | 180 | 1,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/19 | 64,700 | -400 | -0.61% | 466 | 0 | 23 | 1,692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/18 | 65,100 | -400 | -0.61% | 2,853 | 2 | 13 | 1,693 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 2026/08/14 | 65,500 | +700 | +1.08% | 1,228 | 1 | 8 | 1,693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/13 | 64,800 | +800 | +1.25% | 1,593 | 1 | 37 | 1,693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/08/12 | 64,000 | -900 | -1.39% | 3,875 | 2 | 55 | 1,729 | 0 | +1 | 0 | -1 | 0 |
| 2026/08/11 | 64,900 | +0 | +0.00% | 1,146 | 1 | 18 | 1,688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 발간일 | 증권사 | 의견 | 목표주가(원) | 제목 |
|---|---|---|---|---|
| 분기보고서 기준일(26.06.30) 이후는 물론 직전 1년간에도 발간된 증권사 리포트가 없습니다 (NR · 애널리스트 커버리지 없음). | ||||